План производства

Элементы затрат

Год

2010

2011

2012

1 Материальные затраты

88446,036

97290,64

107019,7

сырье и основные материалы

86677,116

95344,827

95344,827

топливо и энергия условно

1768,9207

1945,8128

1945,8128

2 Расходы на оплату труда в т.ч.

289163,85

318080,23

318080,23

рабочие

219393,71

241333,09

241333,09

ИТР, служащие

69770,13

76747,143

76747,143

3 Отчисления на социальное страхование

98315,707

108147,28

108147,28

4 Амортизация основных фондов

3784,1012

4162,5114

4162,5114

5 Прочие расходы в т.ч.: налоги, ремонт и обслуживание, аренда, канцелярские, почтовые расходы, телефон, бытовые расходы, процент за кредит

136857,80

150543,58

165597,94

Полные затраты, в т.ч.:

612783,39

674061,73

741467,9

постоянные издержки

210412,03

231453,23

254598,56

переменные издержки

406155,46

446771

491448,1

Элементы затрат

Год

2010

2011

2012

1 Материальные затраты

104645,6

115110,16

126621,17

сырье и основные материалы

102552,68

112807,95

112807,95

топливо и энергия условно

2092,9119

2302,2031

2302,2031

2 Расходы на оплату труда в т.ч.

136218,14

149839,96

149839,96

рабочие

103259,45

113585,39

113585,39

ИТР, служащие

32958,699

36254,569

36254,569

3 Отчисления на социальное страхование

46314,169

50945,586

50945,586

4 Амортизация основных фондов

1766,5502

1943,2053

1943,2053

5 Прочие расходы в т.ч.: налоги, ремонт и обслуживание, аренда, канцелярские, почтовые расходы, телефон, бытовые расходы, процент за кредит

62868,19

69155,01

76070,511

Полные затраты, в т.ч.

350046,10

385050,71

423555,78

постоянные издержки

97593,44

107352,78

118088,06

переменные издержки

254219,21

279641,13

307605,25