Анализ материальных затрат

– по дезинфекции и дератизации (СЭС) сложился перерасход 0,010 млн.руб. При плане 0,020 млн. руб., факт составил 0,030 млн.

– по производственному и технологическому контролю (СЭС) при плане 0,119 млн. руб. выполнение составило 0,139 млн.руб., перерасход составил 0,020 млн.руб. Основная часть расходов в сумме 0,118 млн.руб. сложилась по централизованному договору Д-946 НБТ/НЮ от 02.08.2011г. с ГОУ ВПО МГУПС на предмет проведения лабораторно-инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов в целях производственного контроля в структурных подразделениях Горьковской железной дороги. Остальная часть расходов 0,021 млн.руб. сложилась по двум договорам: договор на сумму 0,008 млн.руб. Д-460 ДАВС/НЮ от 15.04.2011 с ГУ "Пензенский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Предоставление справки о фоновых концентрациях для ВП-2 и договор на сумму 0,013 млн.руб. Д-462 ДАВС/НЮ от 18.04.2011 с ООО "АнХим" Лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ВП-14.

Экономия по прочим материальным расходам составила 2,781 млн.руб. , в том числе:

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (ДР) за 2011г. при плане 10,938 млн.руб. составили 10,652 млн.руб. Экономия сложилась в сумме 0,286 млн. руб. (отремонтировано 22 вагона из планируемых 22-х). Экономия связана с изменением цен с 01.05 2011года на проведение деповского ремонта служебно-технических вагонов на основании протокола №5 от 19.05.2011 года заседания Комиссии ОАО «РЖД» по ценам.

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (Обслуживание вагонов - экипировка) за 2011г. сложились в сумме 2,605 млн.руб. при плане 3,075. Экономия сложится в сумме 0,470 млн. руб., в т.ч. 0,298 млн.руб. на сопровождение и обслуживанию служебно-технических вагонов проводниками 3-го разряда, по причине перевода 4-х проводников в штат Дирекции АВС с 23 ноября 2011года.

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (ТО-1,2,3) за 2011г. при плане 2,837 млн.руб. факт составил 1,923 млн.руб. Экономия 0,914 млн. руб., в т.ч. по ТО-3 экономия 0,758 млн.руб., в связи с тем, что ТО-3 проведено 21 вагонам из планируемых 31 вагона. По причине отсутствия технического решения о продлении срока эксплуатации, требуемого для проведения ТО-3.

– по расходам на деповской ремонт грузовых вагонов в ДРВ при плане 2,766 млн.руб.выполнение составило сумме 2,122 млн.руб. по договору Д-1182 ДАВС/НЮ от 10.10.2011 с ОАО "ВРК-1". Экономия сложилась в сумме 0,644 млн.руб. Расчет стоимости выполненных работ по деповскому ремонту грузовых вагонов по условиям договора отражается в расчетно-дефектной ведомости, в которой, указана цена деповского ремонта грузового вагона, определяемая исходя из его состояния на основании фактически выполненных работ, а также цена замененных запасных частей, забракованных в процессе ремонта, стоимость которых не учитывается в ремонтных работах.

– расходы по размещению отходов и вывозу мусора при плане 0,267 млн.руб. выполнение составило 0,167 млн.руб., экономия в сумме 0,100 млн.руб. по причине образования ТБО в объеме ниже установленного нормативными документами.

– по ТР автотранспорта экономия составила 0,109 млн.руб. или 97 % к плану, по причине приобретения запасных частей из денежных средств на самозакуп и проведению ремонта собственными силами.

– по стирке белья ожидаемая экономия составила 0,042 млн.руб. При плане 0,252 млн.руб., факт составил 0,210 млн. руб. или 83%.

– не освоены средства по ТР оргтехники в сумме 0,047 млн.руб. По причине бережного и аккуратного отношения сотрудниками к технике.

– по оплате за загрязнение окружающей среды при плане 0,205 млн.руб. ожидаемый факт составил 0,204 млн.руб.

– по оплате счетов сторонних организаций за выполненный капитальный ремонт за 2011г освоение плана 2,215 млн.руб. составило 100%. (договор с ООО «Транском-С» от 24.05.2011 №Д-641 ДАВС/НЮ).

– по наладке приборов безопасности выполнение плана за 2011 составило 0,713 млн.руб. или 100% (договор с ООО «Волготехпром» от 17.03.2011 № Д-306 ДАВС/НЮ).

К аналогичному периоду прошлого года увеличение прочих материальных расходов составило 24,939 млн.руб. (2010г. - 5,081 млн.руб.).

Интересное из раздела

Оценка экономической эффективности и финансового состояния филиала Автобусный парк №3 ОАО Гомельоблавтотранс
Целью написания курсовой работы является оценка экономической эффективности и финансового состояния филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс». Предприятие образовано 28 февраля 195 ...

Экономическое основание и выбор конфигурации автоматизированного рабочего места
Автоматизированное рабочее место - индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста и обеспечивающий подготовку, ре ...

Экспортно-ориентированная модель экономики Китая
Расширение «внешней открытости» с начала преобразований в Китае неизменно являлось его государственной стратегией. Но первоначально не указывалось, должна ли политика развития внешне-экономическо ...